受区人民政府的委托，我向大会报告2006年财政预算执行情况和2007年财政预算（草案）情况，请予以审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2006年全区财政预算执行情况

2006年，全区财税部门在新的一届区委正确领导下，在区人大和区政协以及社会各界的大力支持下，认真贯彻党的十六届六中全会和中央、省经济工作会议精神，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，按照区委总体工作思路，全面贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持以旅游经济建设为中心，围绕财政增收的目标，切实加强财政管理，狠抓财政增收节支工作，推进依法理财，深化财政改革，强化财政监督，严肃财经纪律，促进经济社会全面、协调、和谐、持续发展，取得了可喜成绩，实现了“十一五”规划开门红，圆满完成了2006年财政收入目标任务，体现了又好又快的发展。预计2006年区本级财政一般预算收入完成12200万元，完成年初预算计划11380万元的107.21%，比2005年决算数10021万元增加2179万元，增长21.74%，加上上级补助收入2300万元、上年净结余18万元和政府性基金收入752万元，实现财政收入15270万元，完成年初预算计划14450万元的105.67%，比2005年决算数同比增长20.57%。预计实现财政支出15270万元，圆满实现了财政“收支平衡、略有节余”的目标，为全区经济持续、健康发展和和谐社会建设以及世界自然遗产保护奠定了坚实的基础，为全区社会各项事业全面发展提供了有力的财力保障。2006年全区预算具体执行和财政工作开展的主要情况是：

（一）正确贯彻落实区委关于财政工作的方针、要求，树立科学理财观，加强财政管理，预算执行情况取得较好成绩。

2006年是“十一五”时期的开局之年，做好今年的财政工作对我区实施“十一五”规划开好局，起好步具有十分重要的意义。全区财税干部深知责任重大，并以此为动力牢固树立科学理财观，加强财政管理，改革创新，求真务实，扎实工作，依法执行预算，财政工作实现了又好又快发展。财政税收类收入完成7900万元，完成年初预算计划7130万元的110.80%，比2005年决算数6369万元增加1531万元，增长24.04%，其中：工商税收类收入完成7420万元，完成年初预算计划6920万元的107.23%，比2005年决算数5951万元增加1469万元，增长24.68%。耕地占用税、契税收入共完成480万元，完成年初预算计划210万元的228.57%，比2005年决算数418万元增加62万元，增长14.83%。旅游门票上缴财政收入、宝峰湖租赁收入等国有资产经营收益共完成3560万元，完成年初预算计划3710万元的95.96%，比2005年决算数3002万元增加558万元，增长18.59%。这里说明一下，今年旅游门票上缴财政收入没有按年初预算计划安排，主要是考虑到我区财政收入结构的因素而进行了调整。旅游门票收入预计完成8000万元，完成年初预算计划6600万元的121.21%，比2005年实际完成数6178万元增加1822万元，增长29.49%，实际购票人数比去年增长23%左右，旅游门票收入上缴财政1600万元，余下部分主要是用于产业公司经营成本、贷款利息以及基础设施建设等。行政性收费和罚没收入完成520万元，完成年初预算计划320万元的162.5%，比2005年决算数283万元增加237万元，增长83.75%。专项收入完成220万元，完成年初预算计划220万元的100%，比2005年决算数199万元增加21万元，增长10.55%，其中：城市教育费附加收入完成120万元，排污费收入完成100万元。基金收入完成700万元，完成年初预算计划700万元的100%，比2005年决算数562万元增加138万元，增长24.56%，其中：土地有偿使用收入完成350万元，农业部门基金收入完成300万元，地方财政税费附加收入完成50万元（预算收入按科目统计表附后）。

2006年，全区实现财政支出15270万元，其中：行政事业单位人员经费支出约4000万元，工作运转经费支出约3270万元，公共支出约8000万元（预算支出按科目统计表附后）。

（二）进一步加大财政投入，优化支出结构，促进和谐社会建设。

今年以来，按照“统筹兼顾，量入为出，确保重点”的方针，在预算支出安排时，着力调整、优化支出结构，坚持有保有压，保障公共支出需要，压缩一般性开支，向农业、农村、教育、社会保障、公共卫生等经济社会发展薄弱环节倾斜，向困难、弱势群体倾斜，向旅游产业和自然遗产保护倾斜，促进和谐社会全面发展。一是支持就业再就业和社会保障工作，确保就业再就业资金和社会保障资金足额预算，及时到位，全年支出达950万元，占财政总支出的 6.22%，比上年增长12%；二是加大教育投入，支持教育事业发展，全面落实免费九年义务教育，努力改善中小学办学条件，全年教育投入达2300万元，占财政总支出的15.06%，比上年增长15%；三是努力改善农村农民医疗条件，全面建立新型农村合作医疗制度，推进城乡医疗救助制度建设，全年医疗卫生支出达850万元，占财政总支出的5.57%，比上年增长10%；四是进一步完善城市居民最低生活保障制度，启动农村最低生活保障制度，切实解决困难群众、弱势群体生活，改善他们的生活条件，全年共投入资金770万元，占财政总支出的5.04%，比上年增长12%；五是加大“三农”投入，大力支持社会主义新农村建设，让全区农村、农民充分享受旅游发展带来的成果，全年对农业投入1300万元，占财政总支出的8.51%，比上年增长19%；六是继续落实惠民政策和对农民的各项补贴政策，确保农民利益得到保障，全年直接发放给农民的各项补贴资金达900万元，占财政总支出的5.9%，比上年增长18%。

（三）深化财政改革，建立“国库集中支付”、“乡财区管乡用”制度，提高财政资金使用效益。

深化财政改革是建立和完善公共财政体制和社会主义市场经济体制的重要内容，是从源头上遏制腐败、建设社会主义政治文明的重要举措。近几年来，我们财政部门勇于开拓，为推动全区财政改革进行了大胆探索，做了大量卓有成效的工作，财政管理工作逐步实现了制度化、程序化、规范化。今年以来，按照上级财政部门的要求，我们认真总结经验，结合我区实际，创新工作方法，积极稳妥推进财政各项改革。预算管理逐步实现科学化、规范化。“收支两条线”管理得到了巩固。政府采购范围进一步扩大，操作规范。“国库集中支付”、“乡财区管乡用”制度改革取得了实质性进展，成立了机构，制定并出台了具体制度和办法，建立了网络平台，进行了试点，促进了财政支出效益的最大化。这些改革虽然我区起步较晚，但目前都走在了全市的前列。

（四）积极推进依法理财，加强财政监督管理，提高管理能力和服务水平。

今年以来，我们财政部门认真贯彻落实区委关于财政工作的方针、要求，积极推进依法理财，加强财政监督管理。一方面把依法理财、规范管理、严格监督贯穿于财政工作的各个环节，不断强化自身监督，认真学习、实施《财政违法行为处罚处分条例》；另一方面坚决落实各级审计意见，认真分析研究，采取措施积极整改，挂账支出和大项开支报区人大常委会审批，自觉接受人大常委会监督；另外，建立健全财政监督机制，对全区6个单位进行监督稽查，对36个建设项目进行了造价审查，审减资金达1035万元，充分发挥了财政监督职能，提高了管理能力和服务水平。

各位代表，在即将过去的一年里，我区发展条件得到了进一步改善，发展环境得到了进一步优化，发展势头进一步趋好，财政收入能够实现又好又快的增长，财政支出能够有效保障，实现了“收支平衡、略有节余”的目标，成绩确实来之不易，这些成绩的取得无疑是区委坚强领导，正确决策的结果；是区人大、区政协和各位人大代表、政协委员大力支持以及全区各部门密切配合的结果；是全区财税干部努力拼搏、辛勤劳动的结果。同时也体现了区政府在认真贯彻落实科学发展观上，认识上有了新提高，政策上有了新举措，实践上有了新进展，并使我们在贯彻落实科学发展观方面又有了一些新体会，那就是：必须深刻认识又好又快发展是全面落实科学发展观的本质要求；必须把“三农”问题、社会保障问题、教育问题等放在经济社会发展全局的突出位置；必须不断强化企业激励、保护和约束机制。

二、关于2007年全区财政预算

2007年全区财政预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届六中全会、中央、省委经济工作会议及省、市、区党代会精神，以科学发展观为统领，坚持以旅游经济建设为中心，狠抓增收节支工作，进一步转变财政收入增长方式，优化财政支出结构，保障重点支出，深化财政改革，加强财政监管，努力做到财政收入速度、质量、效益相协调，真正实现财政工作又好又快发展。

（一）关于2007年预算的主要指标安排
依据全区财政预算安排和财政工作指导思想，2007年区本级财政一般预算收入要在2006年1.22亿元基础上增长13.5%以上，确定为13900万元，上级补助收入2400万元，基金收入800万元，合计为17100万元。按照“以收定支，不列赤子，收支平衡”的原则安排支出，2007年财政支出预算安排17100万元（预算收支计划附后）。

（二）关于2007年预算支出安排的重点

按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针，结合我区实际，实事求是、有促有控、有保有压，2007年预算支出安排的重点是：

---加大“三农”政策扶持和资金投入力度，加快社会主义新农村建设。

---加大对基础设施建设投入。

---加大对社会公益事业投入。

---支持就业再就业和社会保障工作，确保按政策足额预算各项保障基金。

---完善九年义务教育经费保障机制，全面实行免费九年义务教育，切实改善中小学办学条件，确保教师队伍工资、津贴补贴按政策足额发放。

---增加卫生、文化、科技投入，促进社会各项事业协调发展。

---确保自然遗产保护和旅游产业发展投入，壮大旅游经济，增加旅游经济总量。

---确保干部、职工工资、津贴补贴足额到位。

---确保惠民政策落实，确保涉农补贴资金及时发放。

---确保基层政权运转。

三、努力工作，确保2007年预算圆满完成

根据2007年全区财政预算安排和财政工作的指导思想，2007年将着重抓好以下几项工作：

（一）转变收入增长方式，狠抓征管，确保财政收入稳步增长。

俗话说，财政工作是经济工作的晴雨表，财政工作是经济工作的落脚点，我们必须认真营造财政收入增长的大格局，转变收入增长方式，努力增加旅游收入，一是必须围绕旅游要素，着力改善基础设施，增加旅游项目，拉动和扩大旅游消费，努力提高经济总量；二是积极主动争取，打好世界自然遗产品牌，努力扩大本级即得利益在门票收入中的比例；三是努力向上争取中央、省、市财政支持，增加上级财政补助份额。同时，加强收入征管，完善各项措施，规范税收秩序，严厉打击各种偷、漏、骗税行为，加强收入动态监管，提高收入监管分析质量，堵塞各种漏洞，挖掘非税收入潜力，确保收入稳步增长，壮大财政实力。

（二）实施新的政府收支科目，进一步深化财政预算管理制度改革。

政府收支科目分类改革是预算管理制度的一次创新，是与国际上财政管理通行做法逐步接轨的一个步骤，对提高政府预算的透明度，加强和规范预算管理，具有重要意义。我们要在认真总结2006年模拟运行经验的基础上，科学、规范编制2007年预算方案，即要全面直观地说明政府财政资金究竟做了什么，又要清晰地反映政府财政资金究竟是怎样花出去的，让财政支出事项在阳光下运作，进一步规范预算决策机制、预算分配机制、预算管理程序，推进依法理财，积极探索建立预算绩效评价体系。全面实施“国库集中支付”制度和“乡财区管乡用”制度改革，完善办法，规范操作，扩大范围，切实提高财政资金的使用效益。

（三）积极防范和化解财政风险，完善管理机制。

近几年来，我区财政收入高速增长，政府调控能力进一步增强，财政运行状况良好，但是我区财源结构单一，抗风险性能力弱，政府债务重，自然遗产保护和基础设施建设任务重，在发展中可能还会出现新情况、新问题，因此，我们必须保持清醒头脑，居安思危，增强忧患意识，建立财政风险保障机制，确定资金来源，规范决策机制，加强资金管理，积极防范和化解我区财政风险。

（四）勤俭办一切事业。

虽然我区人平财政收入较高，但风险大，债务重，又百业待兴，所以我们要大力提倡勤俭节约的风气。各机关和广大干部职工要始终牢记“两个务必”，大力发扬艰苦奋斗和勤俭节约的精神，真正把纳税人的钱用在刀刃上。坚决反对铺张浪费和大手大脚，坚决反对拜金主义、享乐主义和奢靡之风，勤俭办一切事业。

各位代表，在过去的一年里，财税工作有了新的发展和进步，新的一年财税工作目标任务已经明确，工作思路和措施已经确定，关键是真抓实干。让我们紧密团结在区委的周围，认真贯彻落实科学发展观，按照区四届人大此次会议对财政工作提出的要求，为全区人民当好家理好财，自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导，听取政协委员的意见和建议，切实转变工作作风，团结一致，扎实工作，奋发前进，为建设和谐、繁荣、美好的武陵源而努力奋斗！